Factures

8 questions

Comment créer une facture ?

Cliquez sur "Nouvelle facture" depuis le tableau de bord ou le menu Factures. Sélectionnez votre client, ajoutez vos lignes de prestation, vérifiez la TVA et enregistrez. La facture est d'abord créée en brouillon, vous pouvez la modifier librement avant de l'envoyer.

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Comment envoyer une facture par email ?

Depuis la page de détail de la facture, cliquez sur "Envoyer par email". L'email part à l'adresse de votre client avec le PDF en pièce jointe. Le statut passe automatiquement à "Envoyée".

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Comment marquer une facture comme payée ?

Sur la page de détail, cliquez sur "Marquer payée". Une transaction est automatiquement créée dans votre registre financier, en lecture seule, liée à cette facture.

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Peut-on modifier une facture déjà envoyée ?

Techniquement oui, mais si la facture a déjà été envoyée au client, il vaut mieux émettre une note de crédit et créer une nouvelle facture corrigée. Modifier une facture envoyée sans prévenir le client crée des incohérences comptables.

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Comment ajouter une remise ?

Sur le formulaire de facture, cliquez sur "Ajouter une remise" sous les lignes. Une ligne avec un montant négatif s'ajoute, saisissez le montant de la remise, il sera automatiquement soustrait du total.

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Qu'est-ce que le QR code de paiement sur mes factures ?

Le QR code affiché en bas de vos factures PDF est un QR code EPC (European Payments Council), standardisé pour les virements bancaires en Europe. Votre client peut le scanner avec l'application de sa banque pour déclencher un virement pré-rempli avec votre IBAN, le montant exact et la communication structurée de la facture. Aucune saisie manuelle, aucun risque d'erreur de copié-collé. Compatible avec la plupart des applications bancaires belges, néerlandaises et européennes.

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Comment fonctionne le système d'acompte ?

Depuis la liste des factures, cliquez sur "Nouvel acompte" (bouton orange). Créez la facture d'acompte avec le montant encaissé, envoyez-la à votre client et marquez-la payée. Une fois payée, un bouton "Créer la facture de solde" apparaît. En cliquant dessus, Ledgerly génère automatiquement une nouvelle facture avec une ligne de déduction négative correspondant au montant de l'acompte. Il vous suffit d'y ajouter vos lignes de prestation pour établir le solde final. L'acompte possède sa propre numérotation au format ACP-YYYYMM0001.

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Puis-je supprimer une facture brouillon ?

Non. La réglementation comptable belge impose une numérotation continue sans trou. Une fois qu'un numéro est attribué, même à un brouillon, il ne peut pas être retiré de la séquence. A la place, vous pouvez annuler le brouillon en cliquant sur "Annuler la facture" depuis la liste, le formulaire d'édition ou la page de détail. La facture conserve son numéro et passe au statut Annulée, elle reste visible dans votre historique.

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